一、供应科已有库存的物资

1、物资供应科已有库存物资（详见附件6：物资耗材清单）；

2、用户持经费号（确认余额充足）到供应科领取所需物资并下账；

3、供应科负责报账相关手续。

注：根据财务处要求，劳保用品需提供用途说明，U盘、硬盘、墨盒/硒鼓、音箱、路由器领取≥3个需提供使用人员名单，本部门负责人签章。

      二、供应科未有库存的物资：

1、用户根据需求填写（附件5：物资耗材领用申请表），预算≥1000元请本部门领导签章，交设备处物资供应科审批；

2、用户在遴选供应商(附件7：物资耗材遴选供应商名单）中选择性价比高的商品；

3、商家送货，用户验收物资并签收；

4、商家将签收单、发票送供应科；

5、供应科负责在财务处报账相关手续。

注：根据财务处要求，劳保用品需提供用途说明，U盘、硬盘、墨盒/硒鼓、音箱、路由器领取≥3个需提供使用人员名单，本部门负责人签章。