招标采购流程

（采购金额≥10万元）

一、申购

1．用户单位按要求填写采购内容（不包含政府协议集中采购目录产品）并提交设备管理处。

①　《贵州医科大学设备采购申报审批表》；

②　《贵州医科大学仪器设备项目申购可行性论证报告》、《贵州医科大学实验室建设项目可行性论证报告》、进口设备须提供《贵州医科大学进口设备申购统计表》；

③　通用设备须提供国有资产管理处已经审批通过的《通用资产配置计划表》；

④　项目采购清单及参数的纸质版及电子版。

二、论证与审批

采购项目中有单台（件/套）预算30万元（含30万元）以上、每一批次预算50万元（含50万元）以上，须提交相关材料到设备管理处，由设备管理处组织专家做校内可行性论证。论证结束后，由使用部门自行提交学校进行审批。

（一）完成校内可行性论证，单台（件/套）30万元（含30万元）以上、每一批次金额50万元（不含50万元）以上，报学校审批。

（二）每一批次预算在10万元（含10万元）以上至50万元（含50万元）以下采购项目，由使用部门负责人、设备管理处负责人及两个部门的分管校领导共同审批。

三、采购计划上报

（一）50万元及以上金额无进口设备的采购项目

由设备管理处通过“贵州省政府采购网”发布政府采购意向，采购意向公示不少于30日。待政府采购意向公示后，由设备管理处拟定政府采购计划表，报省教育厅、财政厅审批备案，待审批通过后，进入招标采购流程。

（二）预算在50万元及以上金额有进口设备的项目

由设备管理处委托招标代理公司进行进口设备论证。论证通过后，由设备管理处向学校申请行红头文件交主管部门省教育厅审批，待省教育厅批复同意采购进口设备后，启动《政府采购计划表》上报工作及招标采购流程。

四、组织招标

（一）10万元-50万元以下金额采购项目：

1．由设备管理处采用自行采购方式进行招标采购，自行采购方式有校内邀标、校内公开招标、校内竞争性谈判、校内竞争性磋商、单一来源谈判等方式；

2．设备管理处根据使用部门提供的采购清单及参数拟订招标文件，招标文件待使用部门确认无误后，挂网公示不少于三个工作日，挂网网址：

①　http://www.gmc.edu.cn（贵州医科大学主页）

②　http://sbc.gmc.edu.cn/（贵州医科大学设备管理处网页）

（二）50万元及以上金额采购项目：

由设备管理处委托招标代理公司负责招标采购全流程。采购相关信息发布

网站：

①　http://zfcg.guizhou.gov.cn/（贵州省政府采购网）

②　http://ggzy.guizhou.gov.cn/（贵州省公共资源交易中心网）

五、开标、评标

（一）10万元-50万元以下金额采购项目：

由设备管理处组织评标小组成员在校内进行开标、评标。

（二）50万元及以上金额采购项目：

1．开标环节:在贵州省公共资源交易中心进行；

2．评标环节：由委托的招标代理机构在省交易中心抽取专家与校方代表组成评标小组，在省交易中心进行评标。

六、签订合同

1．自行采购项目定标后，中标结果由设备管理处在设备管理处发布（http://sbc.gmc.edu.cn/），设备管理处将按中标结果拟定采购合同；

2．50万元及以上采购项目委托招标工作结束后，中标结果按要求在贵州省政府采购网和贵州省公共资源交易中心平挂网公示7个工作日，中标结果挂网公示期间无异议、无质疑后，由招标代理机构发布中标通知书，设备管理处按中标结果拟定合同；

①　贵州省政府采购网（http://zfcg.guizhou.gov.cn/zcfg/zcfg/index_2.html）

②　贵州省公共资源交易中心平(http://ggzy.guizhou.gov.cn)

3．在签订审批，由设备管理处拟订合同，请用户、中标人确认合同内容无误，提交学校OA系统，由校办抄送学校法律顾问审核，呈学校领导审批；

4．合同审批通过后，由设备管理处在通知中标人请用户部门负责人签字盖章、中标人签字盖章，交到设备管理处由设备管理处处长作为委托代理人签字，加盖设备管理处的公章，交校办盖学校合同章。

七、供货

1．用户单位与中标人确认供货地点及派送方式;

2．中标人按合同采购内容进行备货、供货。

八、验收

按照《贵州医科大学仪器设备验收管理办法》执行。

九、入库

1．供货人按学校财务部门要求开具增值税专用发票，发票需用户的资产管理员、使用者和部门负责人三人签字(并按照国有资产管理处的要求填写教工卡号)，设备管理处签字审核确认。

2．由用户部门资产管理员按照国有资产管理处要求办理资产入库。

十、付款

（一）没有进口设备的采购项目：

付款前，按合同要求，供货人交纳5%的质保金，待学校财务确认质保金已

经到学校财务账上后，办理付款手续；

（二）有进口设备的采购项目：

1．进口设备在签订采购合同后，中标人与我校指定外贸代理公司对接外贸事宜，由指定外贸代理公司准备进口设备预付款材料；

2．由设备管理处审核无误后提交校财务部门办理进口设备100%的预付款。指定外贸代理公司根据中标人到货、安装、培训、验收情况分阶段向中标人支付合同货款，每次付款前都需要与设备管理处审核，与学校使用部门确认是否已到货、安装、培训，得到用户部门确认后按代理合同要求分段付款。

3．在项目验收合格后，中标人按采购合同要求交纳5%的质保金后，设备管理处通知指定外贸公司支付采购合同剩余货款。指定外贸提供进口设备报关、银行流水、外贸合同等外贸全流程材料，设备管理处审核无误后，用户办理资产入库，并写结算意见，才能办理预付款冲账手续。

（三）其它：

1. 质保金在质保期满后，无违约及质量问题，由用户、设备管理处签署同意

退还的意见，质保金一次性不计息退还。

2. 付款最终环节中标人将以下资料提交设备管理处：

①　发票及发票复印件（各1份）

②　验收报告（2份）

③　入库单（1份）

④　质保金收据复印件或凭证（2份）